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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO ( Total R$ 224.172,40 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 08/03/2024 ( Total R$ 9.371,01 ) |
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0000877/2024
| Original | 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.029 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA FACULDADE E IFES | R$ 292,71 |
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0000859/2024
| Original | 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.044 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- OCA | R$ 1.080,75 |
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0000858/2024
| Original | 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.051 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (PRE) - OCA | R$ 216,15 |
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0000857/2024
| Original | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2.095 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | R$ 216,15 |
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0000856/2024
| Original | 020 - GABINETE DO PREFEITO | 2.005 - MANUTENCAO NO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE VILA PAVAO - FUMDEC | R$ 432,30 |
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0000855/2024
| Original | 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.033 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 648,45 |
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0000854/2024
| Original | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E ORCAMENTO | 2.015 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | R$ 216,15 |
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0000853/2024
| Original | 092 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.085 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CREAS | R$ 216,15 |
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0000852/2024
| Original | 092 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.087 - MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA | R$ 216,15 |
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0000851/2024
| Original | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.069 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | R$ 216,15 |
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0000850/2024
| Original | 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | 2.022 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | R$ 2.377,65 |
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0000849/2024
| Original | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2.103 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | R$ 3.242,25 |
| | | | | | Total R$ 9.371,01 Total R$ 9.371,01 |
| | Data: 16/02/2024 ( Total R$ 2.961,34 ) (Continua na próxima página) |
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0000532/2024
| Original | 020 - GABINETE DO PREFEITO | 2.002 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | R$ 216,15 |
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0000531/2024
| Original | 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.029 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA FACULDADE E IFES | R$ 432,30 |
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0000530/2024
| Original | 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.033 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 216,15 |
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0000529/2024
| Original | 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | 2.022 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | R$ 216,15 |
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0000528/2024
| Original | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1.033 - CONSTRUCAO E REABERTURA DE CARREADORES E TERREIROS | R$ 216,15 |