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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES

Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
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Dispensa000061001465202030/07/202012/08/2020Referente a contratacao de empresa especializada no fornecimento de Urnas funerarias (Infantil, adolescente, adulta e gorda),ve de servico de translado para usuarios da Secretaria municipal de Assistencia Social do municipio de Vila Pavao - ES, de forma ermergencial em decorrencia da pandemia do novo Coronavirus (COVID-19).Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 13.740,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000090/202018/08/202018/08/202016/02/2021Contratacao de empresa especializada no fornecimento de Urnas funerarias (Infantil, adolescente, adulta e gorda),ve de servico de translado para usuarios da Secretaria municipal de Assistencia Social do municipio de Vila Pavao - ES, de forma eMARIA NATALIA CRUZ GOMES SANTOS EIRELI17.270.874/0001-61TERMINO DE PRAZOR$ 13.740,00
000090/2020-001/202027/08/202018/08/202016/02/2021APOSTILA de DOTACAO ORCAMENTARIA ao CONTRATO Nº 090/2020 de 18/08/2020, proveniente do Processo nº 001465/2020, Dispensa de Licitacao nº 061/2020, celebrado entre o MUNICIPIO DE VILA PAVAO/ES e a empresa MARIA NATALIA CRUZ GOMES SANTOS EIRELI FUNERARIA MMARIA NATALIA CRUZ GOMES SANTOS EIRELI17.270.874/0001-61TERMINO DE PRAZOR$ 0,00
000090/2020-002/202121/01/202118/08/202016/02/2021APOSTILA de DOTACAO ORCAMENTARIA ao CONTRATO Nº 090/2020 de 18/08/2020, proveniente do Processo nº 001465/2020, Dispensa de Licitacao nº 061/2020, celebrado entre o MUNICIPIO DE VILA PAVAO/ES e a empresa MARIA NATALIA CRUZ GOMES SANTOS EIRELI FUNERARIA MMARIA NATALIA CRUZ GOMES SANTOS EIRELI17.270.874/0001-61TERMINO DE PRAZOR$ 0,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MARIA NATALIA CRUZ GOMES SANTOS EIRELI17.270.874/0001-61ServicoSERVICOS DE TRANSLADO;QUILOMETRO7000,00R$ 1,20R$ 8.400,00
MARIA NATALIA CRUZ GOMES SANTOS EIRELI17.270.874/0001-61ServicoURNA FUNERARIA POPULAR INFANTIL ATE 80 CM,UNIDADE.2,00R$ 300,00R$ 600,00
MARIA NATALIA CRUZ GOMES SANTOS EIRELI17.270.874/0001-61ServicoURNA FUNERARIA POPULAR ADOLESCENTE ATE 1M 50CM,UNIDADE.1,00R$ 380,00R$ 380,00
MARIA NATALIA CRUZ GOMES SANTOS EIRELI17.270.874/0001-61ServicoURNA FUNERARIA POPULAR ADULTA ATE 1M 97 CM,UNIDADE.5,00R$ 600,00R$ 3.000,00
MARIA NATALIA CRUZ GOMES SANTOS EIRELI17.270.874/0001-61ServicoURNA FUNERARIA POPULAR ADULTA GORDA 1M 97 CM,UNIDADE.2,00R$ 680,00R$ 1.360,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000046001458202008/04/202026/05/2020Referente a aquisicao de material de limpeza e producao de higienizacao e copa e cozinha para o enfrentamento do novo Coronavirus - Covid-19.Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 8.304,35
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000066/202010/06/202010/06/202009/12/2020Aquisicao de material de limpeza e producao de higienizacao e copa e cozinha para o enfrentamento do novo Coronavirus - Covid-19.G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME27.247.832/0001-63TERMINO DE PRAZOR$ 8.304,35

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME27.247.832/0001-63MaterialAGUA SANITARIA,CAIXA2,00R$ 47,50R$ 95,00
G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME27.247.832/0001-63MaterialALCOOL GEL ANTI-SEPTICO HIDRATADO,UNIDADE.10,00R$ 29,90R$ 299,00
G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME27.247.832/0001-63MaterialALCOOL 70 ,CAIXA2,00R$ 178,80R$ 357,60
G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME27.247.832/0001-63MaterialPAPEL TOALHA INTERFOLHADO, PCT COM 250 FOLHAS,PACOTE5,00R$ 5,45R$ 27,25
G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME27.247.832/0001-63MaterialSABONETE LIQUIDO 800 ML,FRASCO5,00R$ 19,90R$ 99,50
G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME27.247.832/0001-63MaterialCOPO DESCARTAVEL 200 ML,PACOTE50,00R$ 5,90R$ 295,00
G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME27.247.832/0001-63MaterialAGUA SANITARIA,CAIXA8,00R$ 47,50R$ 380,00
G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME27.247.832/0001-63MaterialALCOOL GEL ANTI-SEPTICO HIDRATADO,UNIDADE.60,00R$ 29,90R$ 1.794,00
G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME27.247.832/0001-63MaterialALCOOL 70 ,CAIXA6,00R$ 178,80R$ 1.072,80
G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME27.247.832/0001-63MaterialPAPEL TOALHA INTERFOLHADO, PCT COM 250 FOLHAS,PACOTE40,00R$ 5,45R$ 218,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000045001796202013/05/202028/05/2020Referente a Contratacao de Empresa especializada para o fornecimento de materiais de limpeza e producao de higienizacao (Alcool 70 e borrifador), para o uso na desinfeccao de objetos, superficies e maos, em decorrencia do novo Coronavirus (Covid-19).Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 13.559,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000063/202003/06/202003/06/202001/11/2020Referente a Contratacao de Empresa especializada para o fornecimento de materiais de limpeza e producao de higienizacao (Alcool 70 e borrifador), para o uso na desinfeccao de objetos, superficies e maos, em decorrencia do novo Coronavirus (Covid-19).G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME27.247.832/0001-63TERMINO DE PRAZOR$ 13.559,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME27.247.832/0001-63MaterialALCOOL GEL PARA MAOS 70 EMBALAGEM COM 800 ML,UNIDADE.500,00R$ 19,90R$ 9.950,00
G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME27.247.832/0001-63MaterialALCOOL 70 ,CAIXA30,00R$ 106,80R$ 3.204,00
G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME27.247.832/0001-63MaterialBORRIFADOR DE PLASTICO COM GATILHO CAPACIDADE MINIMA DE 500 ML,UNIDADE.30,00R$ 13,50R$ 405,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000043001783202011/05/202026/05/2020Referente a Contratacao de empresa especializada para o fornecimento de Pulverizador Costal Manual, para procedimentos de desinfeccao m locais publicos, em decorrencia do novo Coronavirus (Covid-19).Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 760,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000062/202003/06/202003/06/202001/10/2020Referente a Contratacao de empresa especializada para o fornecimento de Pulverizador Costal Manual, para procedimentos de desinfeccao m locais publicos, em decorrencia do novo Coronavirus (Covid-19).S & C AGRICOLA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME17.544.839/0001-93TERMINO DE PRAZOR$ 760,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
S & C AGRICOLA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME17.544.839/0001-93MaterialPULVERIZADOR COSTA MANUAL, CAPACIDADE 18 LTS, PRESSAO 7,0.UNIDADE.2,00R$ 380,00R$ 760,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000040001456202008/04/202021/05/2020REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS, TNT E ELASTICO), COM MAXIMA URGENCIA PARA OS ESTALECIMENTOS DE SAUDE DE VILA PAVAO NO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19).Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 660,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000053/202022/05/202022/05/202021/09/2020CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS, TNT E ELASTICO), COM MAXIMA URGENCIA PARA OS ESTALECIMENTOS DE SAUDE DE VILA PAVAO NO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19).VALDETE BONING - MEI13.592.075/0001-50TERMINO DE PRAZOR$ 660,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
VALDETE BONING - MEI13.592.075/0001-50MaterialTNT 1.40 DE LARGURA BRANCO C/ 50MT EM CADA ROLO, GRAMATURA 100.ROLO1,00R$ 200,00R$ 200,00
VALDETE BONING - MEI13.592.075/0001-50MaterialTECIDO OXFORDINE COR BRANCO COM 1,50 LARGURA.METRO10,00R$ 14,50R$ 145,00
VALDETE BONING - MEI13.592.075/0001-50MaterialELASTICO CHATO 5 MM.METRO350,00R$ 0,90R$ 315,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000039001697202027/04/202021/05/2020REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MASCARAS DE PANO PARA PREVENCAO, CONTROLE E CONTENCAO DE RISCOS, DANOS E AGRAVOS DECORRENTES DO SURTO DO CORONAVIRUS(COVID-19).Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 3.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000054/202022/05/202022/05/202021/09/2020CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MASCARAS DE PANO PARA PREVENCAO, CONTROLE E CONTENCAO DE RISCOS, DANOS E AGRAVOS DECORRENTES DO SURTO DO CORONAVIRUS(COVID-19).MARCIA TONN FLEGLER 0859788970520.318.487/0001-62TERMINO DE PRAZOR$ 3.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MARCIA TONN FLEGLER 0859788970520.318.487/0001-62ServicoCONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO DUPLO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 18CM DE LARG. X 21 CM DE COMP.UNIDADE.1500,00R$ 2,00R$ 3.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000037001729202028/04/202014/05/2020REFERENTE A AQUISICAO EMERGENCIAL DE TERMOMETROS DIGITAIS DE TESTA PARA SEREM UTILIZADOS NO MUNICIPIO NAS BARREIRAS SANITARIAS E UNIDADES DE SAUDE EM DECORR~ENCIA DO COVID-19.Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 3.360,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000052/202021/05/202021/05/202020/09/2020AQUISICAO EMERGENCIAL DE TERMOMETROS DIGITAIS DE TESTA PARA SEREM UTILIZADOS NO MUNICIPIO NAS BARREIRAS SANITARIAS E UNIDADES DE SAUDE EM DECORR~ENCIA DO COVID-19.STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA11.388.997/0001-15TERMINO DE PRAZOR$ 3.360,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA11.388.997/0001-15MaterialTERMOMETRO DIGITAL LASER INFRAVERMELHO MULTIFUNCIONAL;UNIDADE.7,00R$ 480,00R$ 3.360,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000036001656202024/04/202021/05/2020REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS EM CARATER EMERGENCIAL A SEREM UTILIZADOS NO MUNICIPIO DE VILA PAVAO/ES, EM CASO DE VELORIO/FUNERAIS EM DECORRENCIA DO CONVID-19.Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 988,64
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000060/202027/05/202027/05/202026/09/2020AQUISICAO DE ITENS EM CARATER EMERGENCIAL A SEREM UTILIZADOS NO MUNICIPIO DE VILA PAVAO/ES, EM CASO DE VELORIO/FUNERAIS EM DECORRENCIA DO CONVID-19.EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI29.177.911/0001-70TERMINO DE PRAZOR$ 247,14
000059/202027/05/202027/05/202026/09/2020AQUISICAO DE ITENS EM CARATER EMERGENCIAL A SEREM UTILIZADOS NO MUNICIPIO DE VILA PAVAO/ES, EM CASO DE VELORIO/FUNERAIS EM DECORRENCIA DO CONVID-19.BERNARDO DEPOLLO LEITE33.314.751/0001-31TERMINO DE PRAZOR$ 741,50

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI29.177.911/0001-70MaterialMACACAO DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM KP (PVC) TAMANHO G,UNIDADE.6,00R$ 41,19R$ 247,14
BERNARDO DEPOLLO LEITE33.314.751/0001-31MaterialVISEIRA DE PROTECAO FACIAL FABRICADO EM POLICARBONATO IMPORTADO,UNIDADE.25,00R$ 19,90R$ 497,50
BERNARDO DEPOLLO LEITE33.314.751/0001-31MaterialBOTA DE SEGURANCA CANO LONGO TIPO IMPERMEAVEL TAMANHO 41;PARES2,00R$ 30,50R$ 61,00
BERNARDO DEPOLLO LEITE33.314.751/0001-31MaterialBOTA DE SEGURANCA CANO LONGO TIPO IMPERMEAVEL TAMANHO 42,PARES3,00R$ 30,50R$ 91,50
BERNARDO DEPOLLO LEITE33.314.751/0001-31MaterialBOTA DE SEGURANCA CANO LONGO TIPO IMPERMEAVEL TAMANHO 43;PARES3,00R$ 30,50R$ 91,50

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Pregao Presencial000028001464202030/07/202021/08/2020aquisicao de generos alimenticios, material de limpeza e produtos de higienizacao para compor os itens de 200 (duzentas) cestas basicas, que irao atender demanda de usuarios cadastrados nos Servicos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, de forma emergencial em decorrencia da pandemia do novo coronavirus (COVID -19).Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 24.710,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000099/202025/08/202025/08/202023/02/2021aquisicao de generos alimenticios, material de limpeza e produtos de higienizacao para compor os itens de 200 (duzentas) cestas basicas, que irao atender demanda de usuarios cadastrados nos Servicos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, de formaLS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME11.373.442/0001-08TERMINO DE PRAZOR$ 4.822,00
000096/202025/08/202025/08/202023/02/2021aquisicao de generos alimenticios, material de limpeza e produtos de higienizacao para compor os itens de 200 (duzentas) cestas basicas, que irao atender demanda de usuarios cadastrados nos Servicos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, de formaCASTELAN MOVEIS E ELTROD EIRELI08.849.621/0001-56TERMINO DE PRAZOR$ 3.356,00
000097/202025/08/202025/08/202023/02/2021aquisicao de generos alimenticios, material de limpeza e produtos de higienizacao para compor os itens de 200 (duzentas) cestas basicas, que irao atender demanda de usuarios cadastrados nos Servicos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, de formaG. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME27.247.832/0001-63TERMINO DE PRAZOR$ 2.958,00
000098/202025/08/202025/08/202023/02/2021aquisicao de generos alimenticios, material de limpeza e produtos de higienizacao para compor os itens de 200 (duzentas) cestas basicas, que irao atender demanda de usuarios cadastrados nos Servicos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, de formaJ.F. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME14.990.872/0001-59TERMINO DE PRAZOR$ 4.246,00
000100/202025/08/202025/08/202023/02/2021aquisicao de generos alimenticios, material de limpeza e produtos de higienizacao para compor os itens de 200 (duzentas) cestas basicas, que irao atender demanda de usuarios cadastrados nos Servicos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, de formaSANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA01.146.578/0001-13TERMINO DE PRAZOR$ 9.328,00
000096/2020-001/202004/09/202025/08/202023/02/2021APOSTILA de DOTACAO ORCAMENTARIA ao CONTRATO Nº 096/2020, proveniente do Processo nº 001464/2020, celebrado entre o MUNICIPIO DE VILA PAVAO/ES e a empresa CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI.CASTELAN MOVEIS E ELTROD EIRELI08.849.621/0001-56TERMINO DE PRAZOR$ 0,00
000098/2020-001/202004/09/202025/08/202023/02/2021APOSTILA de DOTACAO ORCAMENTARIA ao CONTRATO Nº 098/2020, proveniente do Processo nº 001464/2020, celebrado entre o MUNICIPIO DE VILA PAVAO/ES e a empresa J. F. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME.J.F. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME14.990.872/0001-59TERMINO DE PRAZOR$ 0,00
000100/2020-001/202004/09/202025/08/202023/02/2021APOSTILA de DOTACAO ORCAMENTARIA ao CONTRATO Nº 100/2020, proveniente do Processo nº 001464/2020, celebrado entre o MUNICIPIO DE VILA PAVAO/ES e a empresa SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA01.146.578/0001-13TERMINO DE PRAZOR$ 0,00
000099/2020-001/202004/09/202025/08/202023/02/2021APOSTILA de DOTACAO ORCAMENTARIA ao CONTRATO Nº 099/2020, proveniente do Processo nº 001464/2020, celebrado entre o MUNICIPIO DE VILA PAVAO/ES e a empresa LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME.LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME11.373.442/0001-08TERMINO DE PRAZOR$ 0,00
000097/2020-001/202004/09/202025/08/202023/02/2021APOSTILA de DOTACAO ORCAMENTARIA ao CONTRATO Nº 097/2020, proveniente do Processo nº 001464/2020, celebrado entre o MUNICIPIO DE VILA PAVAO/ES e a empresa G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA - ME.G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME27.247.832/0001-63TERMINO DE PRAZOR$ 0,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
J.F. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME14.990.872/0001-59MaterialACUCAR 02 KG,PACOTE200,00R$ 5,09R$ 1.018,00
J.F. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME14.990.872/0001-59MaterialTEMPERO DE ALHO E SAL EMBALAGEM COM 300 GRAMAS,UNIDADE.200,00R$ 3,20R$ 640,00
CASTELAN MOVEIS E ELTROD EIRELI08.849.621/0001-56MaterialARROZ T1, PCT 05 KGPACOTE200,00R$ 16,78R$ 3.356,00
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME11.373.442/0001-08MaterialBISCOITO MAISENA OU MARIA CX 02 KG,CAIXA200,00R$ 18,77R$ 3.754,00
SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA01.146.578/0001-13MaterialCANJIQUINHA PCT DE 01 KG,PACOTE200,00R$ 2,20R$ 440,00
J.F. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME14.990.872/0001-59MaterialCAFE TORRADO E MOIDO PACOTE DE 500 GRAMAS,UNIDADE.200,00R$ 6,02R$ 1.204,00
SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA01.146.578/0001-13MaterialMORTADELA,KILO200,00R$ 7,87R$ 1.574,00
SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA01.146.578/0001-13MaterialFARINHA DE MANDIOCA FINA PACOTE DE 01 KG,PACOTE200,00R$ 2,32R$ 464,00
G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME27.247.832/0001-63MaterialFEIJAO CARIOCA PACOTE COM 02 KG,PACOTE200,00R$ 14,79R$ 2.958,00
SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA01.146.578/0001-13MaterialFUBA COM 01 KG,KILO200,00R$ 2,20R$ 440,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Pregao Presencial000023001465202022/07/2020 Contratacao de empresa especializada no fornecimento de Urnas Funerarias (infantil, adolesceste, adulta gorda), e de servico de translado de forma emergencial em decorrencia da pandemia do novo Coronavirus - COVID - 19.Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºEm Andamento R$ 0,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
Nenhum fornecimento foi realizado até o momento.

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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