Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoLOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA,cartuchos de impressao. Com Automatic Document Feeder (ADF) capacidade 50 folhas, Alimentador automatico de documentos: 216 x 356 mm recurso de impressao frente e verso automatico. Contendo Mesa digitalizadora de 1200 x 1200 dpi com Resolucao de copia 600 x 600. Digitaliza nos seguintes formatos PDF, JPG, TIFF. Conectividade padrao: entrada USB 2.0, Rede Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T, Radio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHZ. Impressao Laser. Tipos de impressao - Papel (comum, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pre-impresso, pre-perfurado, reciclado, aspero), envelopes, etiquetas. Impressao A4, Carta, Com Tela de toque colorida de 2,7, com Ciclo de trabalho mensal de 80.000 paginas no formato A4. Compativel operacionais compativeis: - SO Windows Client (32/64 bits), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, SO movel, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14. Os equipamentos deverao ser entregues e instalados, devendo ser equipamentos de primeiro uso (nova). Com fornecimento de 02 (dois) suprimentos por mes, para cada impressora. O prazo maximo para manutencao dos equipamentos que vierem a apresentar problemas sera de ate 24 (vinte e quatro) horas quando solicitado.9,0000R$ 165,00R$ 1.485,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
16/02/2024 0000355/2024 Original150 - CONTROLE INTERNOR$ 165,00
14/03/2024 0000881/2024 Original150 - CONTROLE INTERNOR$ 165,00
15/04/2024 0001430/2024 Original150 - CONTROLE INTERNOR$ 165,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
22/02/2024 0000355/2024 0000963/2024 OriginalOrcamentario150 - CONTROLE INTERNOR$ 157,08
19/03/2024 0000881/2024 0001606/2024 OriginalOrcamentario150 - CONTROLE INTERNOR$ 157,08
19/04/2024 0001430/2024 0002233/2024 OriginalOrcamentario150 - CONTROLE INTERNOR$ 157,08
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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