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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
27 293012345
28 6789101112
29 13141516171819
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Dispensa000063003232201915/08/201929/08/2019REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO.DISPENSA DE LICITACAO - INCISSO IVConcluida R$ 254.472,64
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000139/201930/08/201930/08/201929/10/2019CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO.ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA32.475.147/0002-05TERMINO DE PRAZOR$ 117.605,74
000139/201930/08/201930/08/201929/10/2019CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO.ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA32.475.147/0002-05TERMINO DE PRAZOR$ 59.238,15
000141/201930/08/201930/08/201929/10/2019REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO.COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA27.942.085/0051-42TERMINO DE PRAZOR$ 597,00
000140/201930/08/201930/08/201929/10/2019CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO.POSTO DE COMBUSTIVEL PAVAO LTDA09.566.492/0001-51TERMINO DE PRAZOR$ 57.418,50
000140/201930/08/201930/08/201929/10/2019REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO.POSTO DE COMBUSTIVEL PAVAO LTDA09.566.492/0001-51TERMINO DE PRAZOR$ 19.613,25

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA32.475.147/0002-05MaterialGASOLINA COMUMLITROS2394,00R$ 4,39R$ 10.509,66
ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA32.475.147/0002-05MaterialOLEO DIESEL COMUMLITROS7000,00R$ 3,68R$ 25.760,00
POSTO DE COMBUSTIVEL PAVAO LTDA09.566.492/0001-51MaterialOLEO DIESEL S10LITROS6500,00R$ 3,79R$ 24.635,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA27.942.085/0051-42MaterialARLALITROS120,00R$ 1,99R$ 238,80
ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA32.475.147/0002-05MaterialOLEO DIESEL COMUMLITROS250,00R$ 3,68R$ 920,00
ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA32.475.147/0002-05MaterialOLEO DIESEL COMUMLITROS3000,00R$ 3,68R$ 11.040,00
POSTO DE COMBUSTIVEL PAVAO LTDA09.566.492/0001-51MaterialOLEO DIESEL S10LITROS2900,00R$ 3,79R$ 10.991,00
ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA32.475.147/0002-05MaterialGASOLINA COMUMLITROS2000,00R$ 4,39R$ 8.780,00
ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA32.475.147/0002-05MaterialOLEO DIESEL COMUMLITROS1500,00R$ 3,68R$ 5.520,00
POSTO DE COMBUSTIVEL PAVAO LTDA09.566.492/0001-51MaterialOLEO DIESEL S10LITROS1450,00R$ 3,79R$ 5.495,50

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000061001465202030/07/202012/08/2020Referente a contratacao de empresa especializada no fornecimento de Urnas funerarias (Infantil, adolescente, adulta e gorda),ve de servico de translado para usuarios da Secretaria municipal de Assistencia Social do municipio de Vila Pavao - ES, de forma ermergencial em decorrencia da pandemia do novo Coronavirus (COVID-19).Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 13.740,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000090/202018/08/202018/08/202016/02/2021Contratacao de empresa especializada no fornecimento de Urnas funerarias (Infantil, adolescente, adulta e gorda),ve de servico de translado para usuarios da Secretaria municipal de Assistencia Social do municipio de Vila Pavao - ES, de forma eMARIA NATALIA CRUZ GOMES SANTOS EIRELI17.270.874/0001-61TERMINO DE PRAZOR$ 13.740,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MARIA NATALIA CRUZ GOMES SANTOS EIRELI17.270.874/0001-61ServicoSERVICOS DE TRANSLADO;QUILOMETRO7000,00R$ 1,20R$ 8.400,00
MARIA NATALIA CRUZ GOMES SANTOS EIRELI17.270.874/0001-61ServicoURNA FUNERARIA POPULAR INFANTIL ATE 80 CM,UNIDADE.2,00R$ 300,00R$ 600,00
MARIA NATALIA CRUZ GOMES SANTOS EIRELI17.270.874/0001-61ServicoURNA FUNERARIA POPULAR ADOLESCENTE ATE 1M 50CM,UNIDADE.1,00R$ 380,00R$ 380,00
MARIA NATALIA CRUZ GOMES SANTOS EIRELI17.270.874/0001-61ServicoURNA FUNERARIA POPULAR ADULTA ATE 1M 97 CM,UNIDADE.5,00R$ 600,00R$ 3.000,00
MARIA NATALIA CRUZ GOMES SANTOS EIRELI17.270.874/0001-61ServicoURNA FUNERARIA POPULAR ADULTA GORDA 1M 97 CM,UNIDADE.2,00R$ 680,00R$ 1.360,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000059003008201806/08/201802/10/2018REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MARMITEX, QUE SERAO DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS PESSOAS QUE COMPOEM AS EQUIPES QUE ATUAM NO COMBATE A MALARIADISPENSA DE LICITACAO - ARTIGO 24 - INCISSO IVConcluida R$ 18.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000112/201825/10/201825/10/201825/10/2019REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MARMITEX, QUE SERAO DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS PESSOAS QUE COMPOEM AS EQUIPES QUE ATUAM NO COMBATE A MALARIAIVONE DOS REIS DUTRA 1225233771019.715.541/0001-24TERMINO DE PRAZOR$ 18.000,00
000112/201802/01/201902/01/201925/10/2019REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MARMITEX, QUE SERAO DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS PESSOAS QUE COMPOEM AS EQUIPES QUE ATUAM NO COMBATE A MALARIAIVONE DOS REIS DUTRA 1225233771019.715.541/0001-24TERMINO DE PRAZOR$ 9.252,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
IVONE DOS REIS DUTRA 1225233771019.715.541/0001-24MaterialMARMITEX TAMANHO GRANDEUNIDADE.2000,00R$ 9,00R$ 18.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000046001458202008/04/202026/05/2020Referente a aquisicao de material de limpeza e producao de higienizacao e copa e cozinha para o enfrentamento do novo Coronavirus - Covid-19.Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 8.304,35
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000066/202010/06/202010/06/202009/12/2020Aquisicao de material de limpeza e producao de higienizacao e copa e cozinha para o enfrentamento do novo Coronavirus - Covid-19.G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME27.247.832/0001-63TERMINO DE PRAZOR$ 8.304,35

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME27.247.832/0001-63MaterialAGUA SANITARIA,CAIXA2,00R$ 47,50R$ 95,00
G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME27.247.832/0001-63MaterialALCOOL GEL ANTI-SEPTICO HIDRATADO,UNIDADE.10,00R$ 29,90R$ 299,00
G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME27.247.832/0001-63MaterialALCOOL 70 ,CAIXA2,00R$ 178,80R$ 357,60
G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME27.247.832/0001-63MaterialPAPEL TOALHA INTERFOLHADO, PCT COM 250 FOLHAS,PACOTE5,00R$ 5,45R$ 27,25
G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME27.247.832/0001-63MaterialSABONETE LIQUIDO 800 ML,FRASCO5,00R$ 19,90R$ 99,50
G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME27.247.832/0001-63MaterialCOPO DESCARTAVEL 200 ML,PACOTE50,00R$ 5,90R$ 295,00
G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME27.247.832/0001-63MaterialAGUA SANITARIA,CAIXA8,00R$ 47,50R$ 380,00
G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME27.247.832/0001-63MaterialALCOOL GEL ANTI-SEPTICO HIDRATADO,UNIDADE.60,00R$ 29,90R$ 1.794,00
G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME27.247.832/0001-63MaterialALCOOL 70 ,CAIXA6,00R$ 178,80R$ 1.072,80
G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME27.247.832/0001-63MaterialPAPEL TOALHA INTERFOLHADO, PCT COM 250 FOLHAS,PACOTE40,00R$ 5,45R$ 218,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000045001796202013/05/202028/05/2020Referente a Contratacao de Empresa especializada para o fornecimento de materiais de limpeza e producao de higienizacao (Alcool 70 e borrifador), para o uso na desinfeccao de objetos, superficies e maos, em decorrencia do novo Coronavirus (Covid-19).Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 13.559,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000063/202003/06/202003/06/202001/11/2020Referente a Contratacao de Empresa especializada para o fornecimento de materiais de limpeza e producao de higienizacao (Alcool 70 e borrifador), para o uso na desinfeccao de objetos, superficies e maos, em decorrencia do novo Coronavirus (Covid-19).G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME27.247.832/0001-63TERMINO DE PRAZOR$ 13.559,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME27.247.832/0001-63MaterialALCOOL GEL PARA MAOS 70 EMBALAGEM COM 800 ML,UNIDADE.500,00R$ 19,90R$ 9.950,00
G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME27.247.832/0001-63MaterialALCOOL 70 ,CAIXA30,00R$ 106,80R$ 3.204,00
G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME27.247.832/0001-63MaterialBORRIFADOR DE PLASTICO COM GATILHO CAPACIDADE MINIMA DE 500 ML,UNIDADE.30,00R$ 13,50R$ 405,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000043001783202011/05/202026/05/2020Referente a Contratacao de empresa especializada para o fornecimento de Pulverizador Costal Manual, para procedimentos de desinfeccao m locais publicos, em decorrencia do novo Coronavirus (Covid-19).Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 760,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000062/202003/06/202003/06/202001/10/2020Referente a Contratacao de empresa especializada para o fornecimento de Pulverizador Costal Manual, para procedimentos de desinfeccao m locais publicos, em decorrencia do novo Coronavirus (Covid-19).S & C AGRICOLA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME17.544.839/0001-93TERMINO DE PRAZOR$ 760,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
S & C AGRICOLA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME17.544.839/0001-93MaterialPULVERIZADOR COSTA MANUAL, CAPACIDADE 18 LTS, PRESSAO 7,0.UNIDADE.2,00R$ 380,00R$ 760,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000042002089201825/05/201809/08/2018REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA TENDER A PACIENTE NATHALIA TRESSMANN GRUENEWALD.DISPENSA DE LICITACAO - ARTIGO 24 - INCISSO IVConcluida R$ 15.059,20
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
J.C.T MESQUITA COMERCIO EIRELI EPP39.392.055/0001-20MaterialSONDA N 8 PARA ASPIRACAO DA CANULA DE TRAQUEOSTOMIA.UNIDADE.1450,00R$ 0,59R$ 855,50
J.C.T MESQUITA COMERCIO EIRELI EPP39.392.055/0001-20MaterialFIXADOR PARA TRAQUEOSTOMIA INFANTILUNIDADE.430,00R$ 14,35R$ 6.170,50
J.C.T MESQUITA COMERCIO EIRELI EPP39.392.055/0001-20MaterialEQUIPO PARA DIETA ENTERAL FLEX VIA GASTROSTOMIAUNIDADE.340,00R$ 1,43R$ 486,20
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA02.537.890/0001-09MaterialFRASCO 300ML PARA NUTRICAO ENTERAL E/OU INFUSAO DE DIETA VIA GASTROSTOMIAUNIDADE.650,00R$ 0,82R$ 533,00
CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME21.340.481/0001-54MaterialESPUMA DE POLIURETANO PARA TRAQUEOSTOMIA 6CM X 07CM.UNIDADE.420,00R$ 16,70R$ 7.014,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000041002726201823/07/201831/07/2018REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB FORMA DE FRETAMENTO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - LINHAS MUNICIPAISDISPENSA DE LICITACAO - ARTIGO 24 - INCISSO IVConcluida R$ 36.960,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000070/201806/08/201806/08/201804/11/2018REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB FORMA DE FRETAMENTO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - LINHAS MUNICIPAISKLOSS TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI ME26.660.945/0001-23TERMINO DE PRAZOR$ 36.960,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
KLOSS TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI ME26.660.945/0001-23ServicoLINHA 12,QUILOMETRO6336,00R$ 3,00R$ 19.008,00
KLOSS TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI ME26.660.945/0001-23ServicoLINHA 13,QUILOMETRO5610,00R$ 3,20R$ 17.952,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000040001456202008/04/202021/05/2020REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS, TNT E ELASTICO), COM MAXIMA URGENCIA PARA OS ESTALECIMENTOS DE SAUDE DE VILA PAVAO NO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19).Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 660,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000053/202022/05/202022/05/202021/09/2020CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS, TNT E ELASTICO), COM MAXIMA URGENCIA PARA OS ESTALECIMENTOS DE SAUDE DE VILA PAVAO NO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19).VALDETE BONING - MEI13.592.075/0001-50TERMINO DE PRAZOR$ 660,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
VALDETE BONING - MEI13.592.075/0001-50MaterialTNT 1.40 DE LARGURA BRANCO C/ 50MT EM CADA ROLO, GRAMATURA 100.ROLO1,00R$ 200,00R$ 200,00
VALDETE BONING - MEI13.592.075/0001-50MaterialTECIDO OXFORDINE COR BRANCO COM 1,50 LARGURA.METRO10,00R$ 14,50R$ 145,00
VALDETE BONING - MEI13.592.075/0001-50MaterialELASTICO CHATO 5 MM.METRO350,00R$ 0,90R$ 315,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000039001697202027/04/202021/05/2020REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MASCARAS DE PANO PARA PREVENCAO, CONTROLE E CONTENCAO DE RISCOS, DANOS E AGRAVOS DECORRENTES DO SURTO DO CORONAVIRUS(COVID-19).Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 3.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000054/202022/05/202022/05/202021/09/2020CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MASCARAS DE PANO PARA PREVENCAO, CONTROLE E CONTENCAO DE RISCOS, DANOS E AGRAVOS DECORRENTES DO SURTO DO CORONAVIRUS(COVID-19).MARCIA TONN FLEGLER 0859788970520.318.487/0001-62TERMINO DE PRAZOR$ 3.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MARCIA TONN FLEGLER 0859788970520.318.487/0001-62ServicoCONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO DUPLO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 18CM DE LARG. X 21 CM DE COMP.UNIDADE.1500,00R$ 2,00R$ 3.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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