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Ordens de Compras (COVID-19)

Este documento é utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.

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Detalhes

abril de 2024

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03/11/2020

002169

MARIA NATALIA CRUZ GOMES SANTOS EIRELI

17.270.874/0001-61

Secretaria Municipal de Assistencia Social

R$ 840,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000090/2020	18/08/2020	18/08/2020	16/02/2021	Contratacao de empresa especializada no fornecimento de Urnas funerarias (Infantil, adolescente, adulta e gorda),ve de servico de translado para usuarios da Secretaria municipal de Assistencia Social do municipio de Vila Pavao - ES, de forma e	MARIA NATALIA CRUZ GOMES SANTOS EIRELI	17.270.874/0001-61	TERMINO DE PRAZO	R$ 13.740,00
000090/2020-001/2020	27/08/2020	18/08/2020	16/02/2021	APOSTILA de DOTACAO ORCAMENTARIA ao CONTRATO Nº 090/2020 de 18/08/2020, proveniente do Processo nº 001465/2020, Dispensa de Licitacao nº 061/2020, celebrado entre o MUNICIPIO DE VILA PAVAO/ES e a empresa MARIA NATALIA CRUZ GOMES SANTOS EIRELI FUNERARIA M	MARIA NATALIA CRUZ GOMES SANTOS EIRELI	17.270.874/0001-61	TERMINO DE PRAZO	R$ 0,00
000090/2020-002/2021	21/01/2021	18/08/2020	16/02/2021	APOSTILA de DOTACAO ORCAMENTARIA ao CONTRATO Nº 090/2020 de 18/08/2020, proveniente do Processo nº 001465/2020, Dispensa de Licitacao nº 061/2020, celebrado entre o MUNICIPIO DE VILA PAVAO/ES e a empresa MARIA NATALIA CRUZ GOMES SANTOS EIRELI FUNERARIA M	MARIA NATALIA CRUZ GOMES SANTOS EIRELI	17.270.874/0001-61	TERMINO DE PRAZO	R$ 0,00
								R$ 13.740,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

MARIA NATALIA CRUZ GOMES SANTOS EIRELI	17.270.874/0001-61	Servico	SERVICOS DE TRANSLADO;	QUILOMETRO	7000,00	R$ 1,20	R$ 8.400,00
MARIA NATALIA CRUZ GOMES SANTOS EIRELI	17.270.874/0001-61	Servico	URNA FUNERARIA POPULAR INFANTIL ATE 80 CM,	UNIDADE.	2,00	R$ 300,00	R$ 600,00
MARIA NATALIA CRUZ GOMES SANTOS EIRELI	17.270.874/0001-61	Servico	URNA FUNERARIA POPULAR ADOLESCENTE ATE 1M 50CM,	UNIDADE.	1,00	R$ 380,00	R$ 380,00
MARIA NATALIA CRUZ GOMES SANTOS EIRELI	17.270.874/0001-61	Servico	URNA FUNERARIA POPULAR ADULTA ATE 1M 97 CM,	UNIDADE.	5,00	R$ 600,00	R$ 3.000,00
MARIA NATALIA CRUZ GOMES SANTOS EIRELI	17.270.874/0001-61	Servico	URNA FUNERARIA POPULAR ADULTA GORDA 1M 97 CM,	UNIDADE.	2,00	R$ 680,00	R$ 1.360,00
							R$ 13.740,00

29/10/2020

002104

FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

07.377.489/0001-64

Fundo Municipal de Saude de Vila Pavao

R$ 2.724,05

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000055/2020	22/05/2020	22/05/2020	21/11/2020	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS.	COMPER & PEVIDOR LTDA	18.521.548/0001-42	TERMINO DE PRAZO	R$ 5.200,00
000057/2020	22/05/2020	22/05/2020	21/11/2020	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS.	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91	TERMINO DE PRAZO	R$ 12.950,00
000058/2020	22/05/2020	22/05/2020	21/11/2020	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS.	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	TERMINO DE PRAZO	R$ 43.215,00
000058/2020	22/05/2020	22/05/2020	21/11/2020	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS.	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	TERMINO DE PRAZO	R$ 21.422,00
000057/2020	22/05/2020	22/05/2020	21/11/2020	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS.	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91	TERMINO DE PRAZO	R$ 6.380,00
000056/2020	22/05/2020	22/05/2020	21/11/2020	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS.	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.377.489/0001-64	TERMINO DE PRAZO	R$ 24.621,10
000056/2020	22/05/2020	22/05/2020	21/11/2020	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS.	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.377.489/0001-64	TERMINO DE PRAZO	R$ 2.063,60
000055-FMS/2020-001/2020	09/06/2020	22/05/2020	21/11/2020	IRINEU WUTKE, Prefeito do Municipio de Vila Pavao/ES, no uso de suas atribuicoes legais, com fundamento supedaneo no §8º do art. 65 da Lei 8.666/93, determina o apostilamento ao CONTRATO Nº 055/2020, proveniente do Processo nº 001347/2020, incluindo a dot	COMPER & PEVIDOR LTDA	18.521.548/0001-42	TERMINO DE PRAZO	R$ 0,00
000056-FMS/2020-001/2020	09/06/2020	22/05/2020	21/11/2020	IRINEU WUTKE, Prefeito do Municipio de Vila Pavao/ES, no uso de suas atribuicoes legais, com fundamento supedaneo no §8º do art. 65 da Lei 8.666/93, determina o apostilamento ao CONTRATO Nº 056/2020, proveniente do Processo nº 001347/2020, incluindo a dot	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.377.489/0001-64	TERMINO DE PRAZO	R$ 0,00
000056/2020-001/2020	09/06/2020	22/05/2020	21/11/2020	IRINEU WUTKE, Prefeito do Municipio de Vila Pavao/ES, no uso de suas atribuicoes legais, com fundamento supedaneo no §8º do art. 65 da Lei 8.666/93, determina o apostilamento ao CONTRATO Nº 056/2020, proveniente do Processo nº 001347/2020, incluindo a dot	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.377.489/0001-64	TERMINO DE PRAZO	R$ 0,00
								R$ 161.512,55

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.377.489/0001-64	Material	AVENTAL DESCARTAVEL,	PACOTE	10,00	R$ 365,00	R$ 3.650,00
FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.377.489/0001-64	Material	LUVA CIRURGICA 7,0;	PARES	100,00	R$ 2,50	R$ 250,00
FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.377.489/0001-64	Material	LUVA CIRURGICA 7,5;	PARES	100,00	R$ 2,45	R$ 245,00
FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.377.489/0001-64	Material	LUVA CIRURGICA 8,0;	PARES	50,00	R$ 2,45	R$ 122,50
FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.377.489/0001-64	Material	LUVA CIRURGICA 8,5;	PARES	50,00	R$ 2,61	R$ 130,50
FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.377.489/0001-64	Material	LUVA DE PROCEDIMENTO G;	CAIXA	100,00	R$ 73,70	R$ 7.370,00
FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.377.489/0001-64	Material	LUVA DE PROCEDIMENTO M;	CAIXA	150,00	R$ 73,70	R$ 11.055,00
FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.377.489/0001-64	Material	PAPEL HOSPITALAR DESCARTAVEL BRANCO PICOTADO 70CM X 50 MTS,	BOBINA	50,00	R$ 15,45	R$ 772,50
FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.377.489/0001-64	Material	TOUCA DESC."TURBANTE" BCA C/100 30GR	CAIXA	20,00	R$ 51,28	R$ 1.025,60
FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.377.489/0001-64	Material	LUVA DE PROCEDIMENTO G;	CAIXA	14,00	R$ 73,70	R$ 1.031,80
							R$ 26.684,70

29/10/2020

002121

LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

11.373.442/0001-08

Secretaria Municipal de Assistencia Social

R$ 1.700,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000055/2020	22/05/2020	22/05/2020	21/11/2020	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS.	COMPER & PEVIDOR LTDA	18.521.548/0001-42	TERMINO DE PRAZO	R$ 5.200,00
000057/2020	22/05/2020	22/05/2020	21/11/2020	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS.	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91	TERMINO DE PRAZO	R$ 12.950,00
000058/2020	22/05/2020	22/05/2020	21/11/2020	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS.	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	TERMINO DE PRAZO	R$ 43.215,00
000058/2020	22/05/2020	22/05/2020	21/11/2020	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS.	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	TERMINO DE PRAZO	R$ 21.422,00
000057/2020	22/05/2020	22/05/2020	21/11/2020	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS.	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91	TERMINO DE PRAZO	R$ 6.380,00
000056/2020	22/05/2020	22/05/2020	21/11/2020	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS.	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.377.489/0001-64	TERMINO DE PRAZO	R$ 24.621,10
000056/2020	22/05/2020	22/05/2020	21/11/2020	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS.	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.377.489/0001-64	TERMINO DE PRAZO	R$ 2.063,60
000055-FMS/2020-001/2020	09/06/2020	22/05/2020	21/11/2020	IRINEU WUTKE, Prefeito do Municipio de Vila Pavao/ES, no uso de suas atribuicoes legais, com fundamento supedaneo no §8º do art. 65 da Lei 8.666/93, determina o apostilamento ao CONTRATO Nº 055/2020, proveniente do Processo nº 001347/2020, incluindo a dot	COMPER & PEVIDOR LTDA	18.521.548/0001-42	TERMINO DE PRAZO	R$ 0,00
000056-FMS/2020-001/2020	09/06/2020	22/05/2020	21/11/2020	IRINEU WUTKE, Prefeito do Municipio de Vila Pavao/ES, no uso de suas atribuicoes legais, com fundamento supedaneo no §8º do art. 65 da Lei 8.666/93, determina o apostilamento ao CONTRATO Nº 056/2020, proveniente do Processo nº 001347/2020, incluindo a dot	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.377.489/0001-64	TERMINO DE PRAZO	R$ 0,00
000056/2020-001/2020	09/06/2020	22/05/2020	21/11/2020	IRINEU WUTKE, Prefeito do Municipio de Vila Pavao/ES, no uso de suas atribuicoes legais, com fundamento supedaneo no §8º do art. 65 da Lei 8.666/93, determina o apostilamento ao CONTRATO Nº 056/2020, proveniente do Processo nº 001347/2020, incluindo a dot	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.377.489/0001-64	TERMINO DE PRAZO	R$ 0,00
								R$ 161.512,55

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	Material	LUVA CIRURGICA 6,5;	PARES	50,00	R$ 3,50	R$ 175,00
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	Material	LUVA DE PROCEDIMENTO P;	CAIXA	100,00	R$ 73,00	R$ 7.300,00
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	Material	MACACAO DE SEGURANCA COM CAPUZ,	UNIDADE.	5,00	R$ 285,00	R$ 1.425,00
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	Material	MASCARA DESCATAVEIS C/ ELASTICO;	CAIXA	200,00	R$ 170,00	R$ 34.000,00
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	Material	OCULOS DE SEGURANCA MATERIAL EM PLASTICO,	UNIDADE.	50,00	R$ 6,30	R$ 315,00
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	Material	LUVA DE PROCEDIMENTO P;	CAIXA	14,00	R$ 73,00	R$ 1.022,00
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	Material	MASCARA DESCATAVEIS C/ ELASTICO;	CAIXA	120,00	R$ 170,00	R$ 20.400,00
							R$ 64.637,00

29/10/2020

002120

LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

11.373.442/0001-08

Secretaria Municipal de Assistencia Social

R$ 5.100,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000055/2020	22/05/2020	22/05/2020	21/11/2020	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS.	COMPER & PEVIDOR LTDA	18.521.548/0001-42	TERMINO DE PRAZO	R$ 5.200,00
000057/2020	22/05/2020	22/05/2020	21/11/2020	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS.	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91	TERMINO DE PRAZO	R$ 12.950,00
000058/2020	22/05/2020	22/05/2020	21/11/2020	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS.	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	TERMINO DE PRAZO	R$ 43.215,00
000058/2020	22/05/2020	22/05/2020	21/11/2020	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS.	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	TERMINO DE PRAZO	R$ 21.422,00
000057/2020	22/05/2020	22/05/2020	21/11/2020	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS.	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91	TERMINO DE PRAZO	R$ 6.380,00
000056/2020	22/05/2020	22/05/2020	21/11/2020	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS.	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.377.489/0001-64	TERMINO DE PRAZO	R$ 24.621,10
000056/2020	22/05/2020	22/05/2020	21/11/2020	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS.	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.377.489/0001-64	TERMINO DE PRAZO	R$ 2.063,60
000055-FMS/2020-001/2020	09/06/2020	22/05/2020	21/11/2020	IRINEU WUTKE, Prefeito do Municipio de Vila Pavao/ES, no uso de suas atribuicoes legais, com fundamento supedaneo no §8º do art. 65 da Lei 8.666/93, determina o apostilamento ao CONTRATO Nº 055/2020, proveniente do Processo nº 001347/2020, incluindo a dot	COMPER & PEVIDOR LTDA	18.521.548/0001-42	TERMINO DE PRAZO	R$ 0,00
000056-FMS/2020-001/2020	09/06/2020	22/05/2020	21/11/2020	IRINEU WUTKE, Prefeito do Municipio de Vila Pavao/ES, no uso de suas atribuicoes legais, com fundamento supedaneo no §8º do art. 65 da Lei 8.666/93, determina o apostilamento ao CONTRATO Nº 056/2020, proveniente do Processo nº 001347/2020, incluindo a dot	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.377.489/0001-64	TERMINO DE PRAZO	R$ 0,00
000056/2020-001/2020	09/06/2020	22/05/2020	21/11/2020	IRINEU WUTKE, Prefeito do Municipio de Vila Pavao/ES, no uso de suas atribuicoes legais, com fundamento supedaneo no §8º do art. 65 da Lei 8.666/93, determina o apostilamento ao CONTRATO Nº 056/2020, proveniente do Processo nº 001347/2020, incluindo a dot	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.377.489/0001-64	TERMINO DE PRAZO	R$ 0,00
								R$ 161.512,55

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	Material	LUVA CIRURGICA 6,5;	PARES	50,00	R$ 3,50	R$ 175,00
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	Material	LUVA DE PROCEDIMENTO P;	CAIXA	100,00	R$ 73,00	R$ 7.300,00
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	Material	MACACAO DE SEGURANCA COM CAPUZ,	UNIDADE.	5,00	R$ 285,00	R$ 1.425,00
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	Material	MASCARA DESCATAVEIS C/ ELASTICO;	CAIXA	200,00	R$ 170,00	R$ 34.000,00
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	Material	OCULOS DE SEGURANCA MATERIAL EM PLASTICO,	UNIDADE.	50,00	R$ 6,30	R$ 315,00
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	Material	LUVA DE PROCEDIMENTO P;	CAIXA	14,00	R$ 73,00	R$ 1.022,00
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	Material	MASCARA DESCATAVEIS C/ ELASTICO;	CAIXA	120,00	R$ 170,00	R$ 20.400,00
							R$ 64.637,00

29/10/2020

002119

LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

11.373.442/0001-08

Secretaria Municipal de Assistencia Social

R$ 1.700,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000055/2020	22/05/2020	22/05/2020	21/11/2020	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS.	COMPER & PEVIDOR LTDA	18.521.548/0001-42	TERMINO DE PRAZO	R$ 5.200,00
000057/2020	22/05/2020	22/05/2020	21/11/2020	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS.	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91	TERMINO DE PRAZO	R$ 12.950,00
000058/2020	22/05/2020	22/05/2020	21/11/2020	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS.	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	TERMINO DE PRAZO	R$ 43.215,00
000058/2020	22/05/2020	22/05/2020	21/11/2020	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS.	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	TERMINO DE PRAZO	R$ 21.422,00
000057/2020	22/05/2020	22/05/2020	21/11/2020	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS.	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91	TERMINO DE PRAZO	R$ 6.380,00
000056/2020	22/05/2020	22/05/2020	21/11/2020	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS.	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.377.489/0001-64	TERMINO DE PRAZO	R$ 24.621,10
000056/2020	22/05/2020	22/05/2020	21/11/2020	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS.	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.377.489/0001-64	TERMINO DE PRAZO	R$ 2.063,60
000055-FMS/2020-001/2020	09/06/2020	22/05/2020	21/11/2020	IRINEU WUTKE, Prefeito do Municipio de Vila Pavao/ES, no uso de suas atribuicoes legais, com fundamento supedaneo no §8º do art. 65 da Lei 8.666/93, determina o apostilamento ao CONTRATO Nº 055/2020, proveniente do Processo nº 001347/2020, incluindo a dot	COMPER & PEVIDOR LTDA	18.521.548/0001-42	TERMINO DE PRAZO	R$ 0,00
000056-FMS/2020-001/2020	09/06/2020	22/05/2020	21/11/2020	IRINEU WUTKE, Prefeito do Municipio de Vila Pavao/ES, no uso de suas atribuicoes legais, com fundamento supedaneo no §8º do art. 65 da Lei 8.666/93, determina o apostilamento ao CONTRATO Nº 056/2020, proveniente do Processo nº 001347/2020, incluindo a dot	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.377.489/0001-64	TERMINO DE PRAZO	R$ 0,00
000056/2020-001/2020	09/06/2020	22/05/2020	21/11/2020	IRINEU WUTKE, Prefeito do Municipio de Vila Pavao/ES, no uso de suas atribuicoes legais, com fundamento supedaneo no §8º do art. 65 da Lei 8.666/93, determina o apostilamento ao CONTRATO Nº 056/2020, proveniente do Processo nº 001347/2020, incluindo a dot	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.377.489/0001-64	TERMINO DE PRAZO	R$ 0,00
								R$ 161.512,55

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	Material	LUVA CIRURGICA 6,5;	PARES	50,00	R$ 3,50	R$ 175,00
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	Material	LUVA DE PROCEDIMENTO P;	CAIXA	100,00	R$ 73,00	R$ 7.300,00
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	Material	MACACAO DE SEGURANCA COM CAPUZ,	UNIDADE.	5,00	R$ 285,00	R$ 1.425,00
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	Material	MASCARA DESCATAVEIS C/ ELASTICO;	CAIXA	200,00	R$ 170,00	R$ 34.000,00
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	Material	OCULOS DE SEGURANCA MATERIAL EM PLASTICO,	UNIDADE.	50,00	R$ 6,30	R$ 315,00
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	Material	LUVA DE PROCEDIMENTO P;	CAIXA	14,00	R$ 73,00	R$ 1.022,00
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	Material	MASCARA DESCATAVEIS C/ ELASTICO;	CAIXA	120,00	R$ 170,00	R$ 20.400,00
							R$ 64.637,00

29/10/2020

002105

LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

11.373.442/0001-08

Fundo Municipal de Saude de Vila Pavao

R$ 570,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000055/2020	22/05/2020	22/05/2020	21/11/2020	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS.	COMPER & PEVIDOR LTDA	18.521.548/0001-42	TERMINO DE PRAZO	R$ 5.200,00
000057/2020	22/05/2020	22/05/2020	21/11/2020	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS.	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91	TERMINO DE PRAZO	R$ 12.950,00
000058/2020	22/05/2020	22/05/2020	21/11/2020	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS.	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	TERMINO DE PRAZO	R$ 43.215,00
000058/2020	22/05/2020	22/05/2020	21/11/2020	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS.	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	TERMINO DE PRAZO	R$ 21.422,00
000057/2020	22/05/2020	22/05/2020	21/11/2020	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS.	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91	TERMINO DE PRAZO	R$ 6.380,00
000056/2020	22/05/2020	22/05/2020	21/11/2020	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS.	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.377.489/0001-64	TERMINO DE PRAZO	R$ 24.621,10
000056/2020	22/05/2020	22/05/2020	21/11/2020	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS.	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.377.489/0001-64	TERMINO DE PRAZO	R$ 2.063,60
000055-FMS/2020-001/2020	09/06/2020	22/05/2020	21/11/2020	IRINEU WUTKE, Prefeito do Municipio de Vila Pavao/ES, no uso de suas atribuicoes legais, com fundamento supedaneo no §8º do art. 65 da Lei 8.666/93, determina o apostilamento ao CONTRATO Nº 055/2020, proveniente do Processo nº 001347/2020, incluindo a dot	COMPER & PEVIDOR LTDA	18.521.548/0001-42	TERMINO DE PRAZO	R$ 0,00
000056-FMS/2020-001/2020	09/06/2020	22/05/2020	21/11/2020	IRINEU WUTKE, Prefeito do Municipio de Vila Pavao/ES, no uso de suas atribuicoes legais, com fundamento supedaneo no §8º do art. 65 da Lei 8.666/93, determina o apostilamento ao CONTRATO Nº 056/2020, proveniente do Processo nº 001347/2020, incluindo a dot	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.377.489/0001-64	TERMINO DE PRAZO	R$ 0,00
000056/2020-001/2020	09/06/2020	22/05/2020	21/11/2020	IRINEU WUTKE, Prefeito do Municipio de Vila Pavao/ES, no uso de suas atribuicoes legais, com fundamento supedaneo no §8º do art. 65 da Lei 8.666/93, determina o apostilamento ao CONTRATO Nº 056/2020, proveniente do Processo nº 001347/2020, incluindo a dot	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.377.489/0001-64	TERMINO DE PRAZO	R$ 0,00
								R$ 161.512,55

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	Material	LUVA CIRURGICA 6,5;	PARES	50,00	R$ 3,50	R$ 175,00
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	Material	LUVA DE PROCEDIMENTO P;	CAIXA	100,00	R$ 73,00	R$ 7.300,00
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	Material	MACACAO DE SEGURANCA COM CAPUZ,	UNIDADE.	5,00	R$ 285,00	R$ 1.425,00
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	Material	MASCARA DESCATAVEIS C/ ELASTICO;	CAIXA	200,00	R$ 170,00	R$ 34.000,00
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	Material	OCULOS DE SEGURANCA MATERIAL EM PLASTICO,	UNIDADE.	50,00	R$ 6,30	R$ 315,00
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	Material	LUVA DE PROCEDIMENTO P;	CAIXA	14,00	R$ 73,00	R$ 1.022,00
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	Material	MASCARA DESCATAVEIS C/ ELASTICO;	CAIXA	120,00	R$ 170,00	R$ 20.400,00
							R$ 64.637,00

29/10/2020

002122

LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

11.373.442/0001-08

Secretaria Municipal de Assistencia Social

R$ 1.700,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000055/2020	22/05/2020	22/05/2020	21/11/2020	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS.	COMPER & PEVIDOR LTDA	18.521.548/0001-42	TERMINO DE PRAZO	R$ 5.200,00
000057/2020	22/05/2020	22/05/2020	21/11/2020	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS.	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91	TERMINO DE PRAZO	R$ 12.950,00
000058/2020	22/05/2020	22/05/2020	21/11/2020	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS.	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	TERMINO DE PRAZO	R$ 43.215,00
000058/2020	22/05/2020	22/05/2020	21/11/2020	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS.	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	TERMINO DE PRAZO	R$ 21.422,00
000057/2020	22/05/2020	22/05/2020	21/11/2020	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS.	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91	TERMINO DE PRAZO	R$ 6.380,00
000056/2020	22/05/2020	22/05/2020	21/11/2020	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS.	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.377.489/0001-64	TERMINO DE PRAZO	R$ 24.621,10
000056/2020	22/05/2020	22/05/2020	21/11/2020	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS.	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.377.489/0001-64	TERMINO DE PRAZO	R$ 2.063,60
000055-FMS/2020-001/2020	09/06/2020	22/05/2020	21/11/2020	IRINEU WUTKE, Prefeito do Municipio de Vila Pavao/ES, no uso de suas atribuicoes legais, com fundamento supedaneo no §8º do art. 65 da Lei 8.666/93, determina o apostilamento ao CONTRATO Nº 055/2020, proveniente do Processo nº 001347/2020, incluindo a dot	COMPER & PEVIDOR LTDA	18.521.548/0001-42	TERMINO DE PRAZO	R$ 0,00
000056-FMS/2020-001/2020	09/06/2020	22/05/2020	21/11/2020	IRINEU WUTKE, Prefeito do Municipio de Vila Pavao/ES, no uso de suas atribuicoes legais, com fundamento supedaneo no §8º do art. 65 da Lei 8.666/93, determina o apostilamento ao CONTRATO Nº 056/2020, proveniente do Processo nº 001347/2020, incluindo a dot	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.377.489/0001-64	TERMINO DE PRAZO	R$ 0,00
000056/2020-001/2020	09/06/2020	22/05/2020	21/11/2020	IRINEU WUTKE, Prefeito do Municipio de Vila Pavao/ES, no uso de suas atribuicoes legais, com fundamento supedaneo no §8º do art. 65 da Lei 8.666/93, determina o apostilamento ao CONTRATO Nº 056/2020, proveniente do Processo nº 001347/2020, incluindo a dot	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.377.489/0001-64	TERMINO DE PRAZO	R$ 0,00
								R$ 161.512,55

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	Material	LUVA CIRURGICA 6,5;	PARES	50,00	R$ 3,50	R$ 175,00
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	Material	LUVA DE PROCEDIMENTO P;	CAIXA	100,00	R$ 73,00	R$ 7.300,00
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	Material	MACACAO DE SEGURANCA COM CAPUZ,	UNIDADE.	5,00	R$ 285,00	R$ 1.425,00
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	Material	MASCARA DESCATAVEIS C/ ELASTICO;	CAIXA	200,00	R$ 170,00	R$ 34.000,00
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	Material	OCULOS DE SEGURANCA MATERIAL EM PLASTICO,	UNIDADE.	50,00	R$ 6,30	R$ 315,00
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	Material	LUVA DE PROCEDIMENTO P;	CAIXA	14,00	R$ 73,00	R$ 1.022,00
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	Material	MASCARA DESCATAVEIS C/ ELASTICO;	CAIXA	120,00	R$ 170,00	R$ 20.400,00
							R$ 64.637,00

22/10/2020

001998

CASTELAN MOVEIS E ELTROD EIRELI

08.849.621/0001-56

Secretaria Municipal de Assistencia Social

R$ 1.678,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000099/2020	25/08/2020	25/08/2020	23/02/2021	aquisicao de generos alimenticios, material de limpeza e produtos de higienizacao para compor os itens de 200 (duzentas) cestas basicas, que irao atender demanda de usuarios cadastrados nos Servicos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, de forma	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	TERMINO DE PRAZO	R$ 4.822,00
000096/2020	25/08/2020	25/08/2020	23/02/2021	aquisicao de generos alimenticios, material de limpeza e produtos de higienizacao para compor os itens de 200 (duzentas) cestas basicas, que irao atender demanda de usuarios cadastrados nos Servicos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, de forma	CASTELAN MOVEIS E ELTROD EIRELI	08.849.621/0001-56	TERMINO DE PRAZO	R$ 3.356,00
000097/2020	25/08/2020	25/08/2020	23/02/2021	aquisicao de generos alimenticios, material de limpeza e produtos de higienizacao para compor os itens de 200 (duzentas) cestas basicas, que irao atender demanda de usuarios cadastrados nos Servicos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, de forma	G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME	27.247.832/0001-63	TERMINO DE PRAZO	R$ 2.958,00
000098/2020	25/08/2020	25/08/2020	23/02/2021	aquisicao de generos alimenticios, material de limpeza e produtos de higienizacao para compor os itens de 200 (duzentas) cestas basicas, que irao atender demanda de usuarios cadastrados nos Servicos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, de forma	J.F. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	14.990.872/0001-59	TERMINO DE PRAZO	R$ 4.246,00
000100/2020	25/08/2020	25/08/2020	23/02/2021	aquisicao de generos alimenticios, material de limpeza e produtos de higienizacao para compor os itens de 200 (duzentas) cestas basicas, que irao atender demanda de usuarios cadastrados nos Servicos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, de forma	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.146.578/0001-13	TERMINO DE PRAZO	R$ 9.328,00
000096/2020-001/2020	04/09/2020	25/08/2020	23/02/2021	APOSTILA de DOTACAO ORCAMENTARIA ao CONTRATO Nº 096/2020, proveniente do Processo nº 001464/2020, celebrado entre o MUNICIPIO DE VILA PAVAO/ES e a empresa CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI.	CASTELAN MOVEIS E ELTROD EIRELI	08.849.621/0001-56	TERMINO DE PRAZO	R$ 0,00
000098/2020-001/2020	04/09/2020	25/08/2020	23/02/2021	APOSTILA de DOTACAO ORCAMENTARIA ao CONTRATO Nº 098/2020, proveniente do Processo nº 001464/2020, celebrado entre o MUNICIPIO DE VILA PAVAO/ES e a empresa J. F. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME.	J.F. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	14.990.872/0001-59	TERMINO DE PRAZO	R$ 0,00
000100/2020-001/2020	04/09/2020	25/08/2020	23/02/2021	APOSTILA de DOTACAO ORCAMENTARIA ao CONTRATO Nº 100/2020, proveniente do Processo nº 001464/2020, celebrado entre o MUNICIPIO DE VILA PAVAO/ES e a empresa SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.146.578/0001-13	TERMINO DE PRAZO	R$ 0,00
000099/2020-001/2020	04/09/2020	25/08/2020	23/02/2021	APOSTILA de DOTACAO ORCAMENTARIA ao CONTRATO Nº 099/2020, proveniente do Processo nº 001464/2020, celebrado entre o MUNICIPIO DE VILA PAVAO/ES e a empresa LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME.	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	TERMINO DE PRAZO	R$ 0,00
000097/2020-001/2020	04/09/2020	25/08/2020	23/02/2021	APOSTILA de DOTACAO ORCAMENTARIA ao CONTRATO Nº 097/2020, proveniente do Processo nº 001464/2020, celebrado entre o MUNICIPIO DE VILA PAVAO/ES e a empresa G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA - ME.	G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME	27.247.832/0001-63	TERMINO DE PRAZO	R$ 0,00
								R$ 24.710,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

CASTELAN MOVEIS E ELTROD EIRELI	08.849.621/0001-56	Material	ARROZ T1, PCT 05 KG	PACOTE	200,00	R$ 16,78	R$ 3.356,00
							R$ 3.356,00

22/10/2020

001999

SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

01.146.578/0001-13

Secretaria Municipal de Assistencia Social

R$ 3.687,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000099/2020	25/08/2020	25/08/2020	23/02/2021	aquisicao de generos alimenticios, material de limpeza e produtos de higienizacao para compor os itens de 200 (duzentas) cestas basicas, que irao atender demanda de usuarios cadastrados nos Servicos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, de forma	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	TERMINO DE PRAZO	R$ 4.822,00
000096/2020	25/08/2020	25/08/2020	23/02/2021	aquisicao de generos alimenticios, material de limpeza e produtos de higienizacao para compor os itens de 200 (duzentas) cestas basicas, que irao atender demanda de usuarios cadastrados nos Servicos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, de forma	CASTELAN MOVEIS E ELTROD EIRELI	08.849.621/0001-56	TERMINO DE PRAZO	R$ 3.356,00
000097/2020	25/08/2020	25/08/2020	23/02/2021	aquisicao de generos alimenticios, material de limpeza e produtos de higienizacao para compor os itens de 200 (duzentas) cestas basicas, que irao atender demanda de usuarios cadastrados nos Servicos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, de forma	G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME	27.247.832/0001-63	TERMINO DE PRAZO	R$ 2.958,00
000098/2020	25/08/2020	25/08/2020	23/02/2021	aquisicao de generos alimenticios, material de limpeza e produtos de higienizacao para compor os itens de 200 (duzentas) cestas basicas, que irao atender demanda de usuarios cadastrados nos Servicos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, de forma	J.F. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	14.990.872/0001-59	TERMINO DE PRAZO	R$ 4.246,00
000100/2020	25/08/2020	25/08/2020	23/02/2021	aquisicao de generos alimenticios, material de limpeza e produtos de higienizacao para compor os itens de 200 (duzentas) cestas basicas, que irao atender demanda de usuarios cadastrados nos Servicos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, de forma	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.146.578/0001-13	TERMINO DE PRAZO	R$ 9.328,00
000096/2020-001/2020	04/09/2020	25/08/2020	23/02/2021	APOSTILA de DOTACAO ORCAMENTARIA ao CONTRATO Nº 096/2020, proveniente do Processo nº 001464/2020, celebrado entre o MUNICIPIO DE VILA PAVAO/ES e a empresa CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI.	CASTELAN MOVEIS E ELTROD EIRELI	08.849.621/0001-56	TERMINO DE PRAZO	R$ 0,00
000098/2020-001/2020	04/09/2020	25/08/2020	23/02/2021	APOSTILA de DOTACAO ORCAMENTARIA ao CONTRATO Nº 098/2020, proveniente do Processo nº 001464/2020, celebrado entre o MUNICIPIO DE VILA PAVAO/ES e a empresa J. F. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME.	J.F. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	14.990.872/0001-59	TERMINO DE PRAZO	R$ 0,00
000100/2020-001/2020	04/09/2020	25/08/2020	23/02/2021	APOSTILA de DOTACAO ORCAMENTARIA ao CONTRATO Nº 100/2020, proveniente do Processo nº 001464/2020, celebrado entre o MUNICIPIO DE VILA PAVAO/ES e a empresa SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.146.578/0001-13	TERMINO DE PRAZO	R$ 0,00
000099/2020-001/2020	04/09/2020	25/08/2020	23/02/2021	APOSTILA de DOTACAO ORCAMENTARIA ao CONTRATO Nº 099/2020, proveniente do Processo nº 001464/2020, celebrado entre o MUNICIPIO DE VILA PAVAO/ES e a empresa LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME.	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	TERMINO DE PRAZO	R$ 0,00
000097/2020-001/2020	04/09/2020	25/08/2020	23/02/2021	APOSTILA de DOTACAO ORCAMENTARIA ao CONTRATO Nº 097/2020, proveniente do Processo nº 001464/2020, celebrado entre o MUNICIPIO DE VILA PAVAO/ES e a empresa G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA - ME.	G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME	27.247.832/0001-63	TERMINO DE PRAZO	R$ 0,00
								R$ 24.710,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.146.578/0001-13	Material	CANJIQUINHA PCT DE 01 KG,	PACOTE	200,00	R$ 2,20	R$ 440,00
SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.146.578/0001-13	Material	MORTADELA,	KILO	200,00	R$ 7,87	R$ 1.574,00
SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.146.578/0001-13	Material	FARINHA DE MANDIOCA FINA PACOTE DE 01 KG,	PACOTE	200,00	R$ 2,32	R$ 464,00
SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.146.578/0001-13	Material	FUBA COM 01 KG,	KILO	200,00	R$ 2,20	R$ 440,00
SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.146.578/0001-13	Material	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO PACOTE COM 400 GRAMAS,	PACOTE	200,00	R$ 8,19	R$ 1.638,00
SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.146.578/0001-13	Material	MACARRAO ESPAGUETE,	KILO	200,00	R$ 4,27	R$ 854,00
SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.146.578/0001-13	Material	OLEO,	UNIDADE.	400,00	R$ 4,52	R$ 1.808,00
SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.146.578/0001-13	Material	SAL,	PACOTE	200,00	R$ 0,78	R$ 156,00
SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.146.578/0001-13	Material	CREME DENTAL TUBO DE 50 GR,	UNIDADE.	400,00	R$ 1,86	R$ 744,00
SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.146.578/0001-13	Material	DETERGENTE 500 ML,	UNIDADE.	1000,00	R$ 1,21	R$ 1.210,00
							R$ 9.328,00

22/10/2020

002000

SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

01.146.578/0001-13

Secretaria Municipal de Assistencia Social

R$ 977,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000099/2020	25/08/2020	25/08/2020	23/02/2021	aquisicao de generos alimenticios, material de limpeza e produtos de higienizacao para compor os itens de 200 (duzentas) cestas basicas, que irao atender demanda de usuarios cadastrados nos Servicos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, de forma	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	TERMINO DE PRAZO	R$ 4.822,00
000096/2020	25/08/2020	25/08/2020	23/02/2021	aquisicao de generos alimenticios, material de limpeza e produtos de higienizacao para compor os itens de 200 (duzentas) cestas basicas, que irao atender demanda de usuarios cadastrados nos Servicos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, de forma	CASTELAN MOVEIS E ELTROD EIRELI	08.849.621/0001-56	TERMINO DE PRAZO	R$ 3.356,00
000097/2020	25/08/2020	25/08/2020	23/02/2021	aquisicao de generos alimenticios, material de limpeza e produtos de higienizacao para compor os itens de 200 (duzentas) cestas basicas, que irao atender demanda de usuarios cadastrados nos Servicos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, de forma	G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME	27.247.832/0001-63	TERMINO DE PRAZO	R$ 2.958,00
000098/2020	25/08/2020	25/08/2020	23/02/2021	aquisicao de generos alimenticios, material de limpeza e produtos de higienizacao para compor os itens de 200 (duzentas) cestas basicas, que irao atender demanda de usuarios cadastrados nos Servicos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, de forma	J.F. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	14.990.872/0001-59	TERMINO DE PRAZO	R$ 4.246,00
000100/2020	25/08/2020	25/08/2020	23/02/2021	aquisicao de generos alimenticios, material de limpeza e produtos de higienizacao para compor os itens de 200 (duzentas) cestas basicas, que irao atender demanda de usuarios cadastrados nos Servicos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, de forma	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.146.578/0001-13	TERMINO DE PRAZO	R$ 9.328,00
000096/2020-001/2020	04/09/2020	25/08/2020	23/02/2021	APOSTILA de DOTACAO ORCAMENTARIA ao CONTRATO Nº 096/2020, proveniente do Processo nº 001464/2020, celebrado entre o MUNICIPIO DE VILA PAVAO/ES e a empresa CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI.	CASTELAN MOVEIS E ELTROD EIRELI	08.849.621/0001-56	TERMINO DE PRAZO	R$ 0,00
000098/2020-001/2020	04/09/2020	25/08/2020	23/02/2021	APOSTILA de DOTACAO ORCAMENTARIA ao CONTRATO Nº 098/2020, proveniente do Processo nº 001464/2020, celebrado entre o MUNICIPIO DE VILA PAVAO/ES e a empresa J. F. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME.	J.F. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	14.990.872/0001-59	TERMINO DE PRAZO	R$ 0,00
000100/2020-001/2020	04/09/2020	25/08/2020	23/02/2021	APOSTILA de DOTACAO ORCAMENTARIA ao CONTRATO Nº 100/2020, proveniente do Processo nº 001464/2020, celebrado entre o MUNICIPIO DE VILA PAVAO/ES e a empresa SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.146.578/0001-13	TERMINO DE PRAZO	R$ 0,00
000099/2020-001/2020	04/09/2020	25/08/2020	23/02/2021	APOSTILA de DOTACAO ORCAMENTARIA ao CONTRATO Nº 099/2020, proveniente do Processo nº 001464/2020, celebrado entre o MUNICIPIO DE VILA PAVAO/ES e a empresa LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME.	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.373.442/0001-08	TERMINO DE PRAZO	R$ 0,00
000097/2020-001/2020	04/09/2020	25/08/2020	23/02/2021	APOSTILA de DOTACAO ORCAMENTARIA ao CONTRATO Nº 097/2020, proveniente do Processo nº 001464/2020, celebrado entre o MUNICIPIO DE VILA PAVAO/ES e a empresa G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA - ME.	G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME	27.247.832/0001-63	TERMINO DE PRAZO	R$ 0,00
								R$ 24.710,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.146.578/0001-13	Material	CANJIQUINHA PCT DE 01 KG,	PACOTE	200,00	R$ 2,20	R$ 440,00
SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.146.578/0001-13	Material	MORTADELA,	KILO	200,00	R$ 7,87	R$ 1.574,00
SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.146.578/0001-13	Material	FARINHA DE MANDIOCA FINA PACOTE DE 01 KG,	PACOTE	200,00	R$ 2,32	R$ 464,00
SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.146.578/0001-13	Material	FUBA COM 01 KG,	KILO	200,00	R$ 2,20	R$ 440,00
SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.146.578/0001-13	Material	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO PACOTE COM 400 GRAMAS,	PACOTE	200,00	R$ 8,19	R$ 1.638,00
SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.146.578/0001-13	Material	MACARRAO ESPAGUETE,	KILO	200,00	R$ 4,27	R$ 854,00
SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.146.578/0001-13	Material	OLEO,	UNIDADE.	400,00	R$ 4,52	R$ 1.808,00
SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.146.578/0001-13	Material	SAL,	PACOTE	200,00	R$ 0,78	R$ 156,00
SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.146.578/0001-13	Material	CREME DENTAL TUBO DE 50 GR,	UNIDADE.	400,00	R$ 1,86	R$ 744,00
SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.146.578/0001-13	Material	DETERGENTE 500 ML,	UNIDADE.	1000,00	R$ 1,21	R$ 1.210,00
							R$ 9.328,00