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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES
Atualizado em: 24/04/2026 11:08:16

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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23/04/20260003576/20220000322/20260001428/20260002276/2026Referente a 4º Termo Aditivo ao Contrato Nº 186/2022, da contratacao de empresa para prestacao de servicos de gerenciamento do abastecimento de combustiveis de veiculos e equipamentos, por meio da implantacao e operacao de sistema informatizado e integrado com utilizacao de cartao magnetico com chip ou cartao com tarja magnetica, com disponibilizacao de rede credenciada de postos de combustivel, compreendendo a distribuicao de: gasolina comum, diesel comum, S10 e arla 32, para os veiculos automotores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia).LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI12.039.966/0001-11R$ 6.000,00R$ 1.232,98R$ 1.229,98166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
23/04/20260001194/20250000694/20260001435/20260002275/2026Contratacao de empresa especializada no gerenciamento de transacoes comerciais com rede de empresas credenciadas, por meio de cartao magnetico, microprocessado ou tecnologia superior, individualizado por veiculo, por intermedio de implantacao e operacao de sistema informatizado via web, proprio da contratada, objetivando a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva, para atendimento nos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao (Ensino Fundamental) de Vila Pavao/ESLINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI12.039.966/0001-11R$ 20.000,00R$ 1.624,81R$ 1.624,81154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 3030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
23/04/20260003576/20220000319/20260001425/20260002274/2026Referente a 4º Termo Aditivo ao Contrato Nº 186/2022, da contratacao de empresa para prestacao de servicos de gerenciamento do abastecimento de combustiveis de veiculos e equipamentos, por meio da implantacao e operacao de sistema informatizado e integrado com utilizacao de cartao magnetico com chip ou cartao com tarja magnetica, com disponibilizacao de rede credenciada de postos de combustivel, compreendendo a distribuicao de: gasolina comum, diesel comum, S10 e arla 32, para os veiculos automotores lotados na Secretaria Municipal de Educacao (Ensino Fundamental)LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI12.039.966/0001-11R$ 24.000,00R$ 6.435,50R$ 6.419,82154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 3030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
23/04/20260003444/20220000789/20260001358/20260002273/2026Referente a 5º Termo de Apostilamento ao Contrato Nº 017/2023, da contratacao de empresa para reforma do Ginasio de Esporte "ARTHUR KRUGER".DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA09.488.247/0001-73R$ 4.024,39R$ 382,00R$ 368,81275500000000 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
23/04/20260003444/20220000786/20260001357/20260002272/2026Referente a 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº 017/2023, da Contratacao de empresa para reforma do Ginasio de Esporte "ARTHUR KRUGER".DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA09.488.247/0001-73R$ 41.280,21R$ 26.146,63R$ 25.244,58275500000000 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
23/04/20260003576/20220000326/20260001432/20260002271/2026Referente a 4º Termo Aditivo ao Contrato Nº 186/2022, da contratacao de empresa para prestacao de servicos de gerenciamento do abastecimento de combustiveis de veiculos e equipamentos, por meio da implantacao e operacao de sistema informatizado e integrado com utilizacao de cartao magnetico com chip ou cartao com tarja magnetica, com disponibilizacao de rede credenciada de postos de combustivel, compreendendo a distribuicao de: gasolina comum, diesel comum, S10 e arla 32, para os veiculos automotores lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI12.039.966/0001-11R$ 6.000,00R$ 1.421,70R$ 1.418,24172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/19930000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
23/04/20260003576/20220000325/20260001431/20260002270/2026Referente a 4º Termo Aditivo ao Contrato Nº 186/2022, da contratacao de empresa para prestacao de servicos de gerenciamento do abastecimento de combustiveis de veiculos e equipamentos, por meio da implantacao e operacao de sistema informatizado e integrado com utilizacao de cartao magnetico com chip ou cartao com tarja magnetica, com disponibilizacao de rede credenciada de postos de combustivel, compreendendo a distribuicao de: gasolina comum, diesel comum, S10 e arla 32, para os veiculos automotores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura (Cont. e Reab. de Carreadores e Terreiros).LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI12.039.966/0001-11R$ 72.000,00R$ 4.205,28R$ 4.195,03172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/19930000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
23/04/20260003576/20220000324/20260001430/20260002269/2026Referente a 4º Termo Aditivo ao Contrato Nº 186/2022, da contratacao de empresa para prestacao de servicos de gerenciamento do abastecimento de combustiveis de veiculos e equipamentos, por meio da implantacao e operacao de sistema informatizado e integrado com utilizacao de cartao magnetico com chip ou cartao com tarja magnetica, com disponibilizacao de rede credenciada de postos de combustivel, compreendendo a distribuicao de: gasolina comum, diesel comum, S10 e arla 32, para os veiculos automotores lotados na manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI12.039.966/0001-11R$ 420.000,00R$ 85.121,31R$ 84.913,91172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/19930000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
23/04/20260003576/20220000323/20260001429/20260002268/2026Referente a 4º Termo Aditivo ao Contrato Nº 186/2022, da contratacao de empresa para prestacao de servicos de gerenciamento do abastecimento de combustiveis de veiculos e equipamentos, por meio da implantacao e operacao de sistema informatizado e integrado com utilizacao de cartao magnetico com chip ou cartao com tarja magnetica, com disponibilizacao de rede credenciada de postos de combustivel, compreendendo a distribuicao de: gasolina comum, diesel comum, S10 e arla 32, para os veiculos automotores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI12.039.966/0001-11R$ 6.000,00R$ 666,94R$ 665,31172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/19930000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
23/04/20260003576/20220000320/20260001426/20260002267/2026Referente a 4º Termo Aditivo ao Contrato Nº 186/2022, da contratacao de empresa para prestacao de servicos de gerenciamento do abastecimento de combustiveis de veiculos e equipamentos, por meio da implantacao e operacao de sistema informatizado e integrado com utilizacao de cartao magnetico com chip ou cartao com tarja magnetica, com disponibilizacao de rede credenciada de postos de combustivel, compreendendo a distribuicao de: gasolina comum, diesel comum, S10 e arla 32, para os veiculos automotores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social (Conselho Tutelar).LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI12.039.966/0001-11R$ 6.000,00R$ 794,51R$ 792,57172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/19930000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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