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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Ref. a Adesao a Ata de Registro de Precos Nº 0147/2024, Pregao Eletronico Nº 018/2024, do (Cim Noroeste), que tem c/ objeto a aquisicao de material permanente (Aparelhos e utensilios domesticos), para atender a Secretaria M. de Assistencia Social.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FOGAO 4 BOCAS	Branco Acendimento Automatico - FO4, 4 bocas de piso, 3 queimadores medios semi-rapidos e 1 queimador grande rapido, Possui acendimento automatico e vem com a tecnologia Cleartec, vidro interno do forno vedado, 01 Queimador rapido 2,75 Kw - 03 Queimadores semirapido 1,65 Kw - Chama rapida e semi-rapida, Iluminacao no interior do forno, facilita enxergar o alimento sem a necessidade de aberturas frequentes durante o cozimento - Voltagem lampada 127V, dimensoes: 51,5cm x 96cm x 60,3cm.	1,0000	R$ 850,00	R$ 850,00
					Total Geral R$ 850,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


31/07/2025	0003350/2025	Original	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 850,00
				Total Geral R$ 850,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


08/08/2025	0003350/2025	0004492/2025	Original	Orcamentario	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 850,00
						Total Geral R$ 850,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho