Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoLINHA 02 - COMPARTILHADASCONCEICAO DO XV X PRACA RICA X CORREGO DA LAGINHA X VILA PAVAO X CEIER.5.085,0000R$ 8,69R$ 44.188,65
ServicoLINHA 10 - COMPARTILHADASPOCO AZUL X ASS CASCUDO X RIO XV NOVEMBRO X PRAC RICA X C P RICA X PENEIRA X C LAGINHA X VILA PAVAO X EEEFM PROF ANA PORTELA DE SA X EMEF ESTHER DA COSTA SANTOS.4.919,8024R$ 5,92R$ 29.125,23
ServicoLINHA 22 - COMPARTILHADASCOR. PARAISO X FLORIANO KUSTER X IGREJA SAO FRANCISCO DE ASSIS X FAZ. SCARDINI X ANTONIO COTA X SAO ROQUE DO ESTEVAO X COR. PRETO X CRECHE GIRASSOL X ESCOLA ANA PORTELA X ESCOLA PRO. ESTHER.447,2725R$ 11,78R$ 5.268,87
ServicoLINHA 21 - COMPARTILHADASNEGUINHO F X VELOSO X SAO LUIZ REI X VELOSO X COR.FLORES X SAO MIGUEL X COR LIMAO X COR MUTUM X S FILOMENA X VILA PAVAO X EEEFM PROF ANA PORTELA DE SA X EMEF ESTHER DA COSTA SANTOS X CMEI CRIARTE X CRECHE.2.299,6554R$ 9,14R$ 21.018,85
ServicoLINHA 19 - COMPARTILHADASPEDREIRA THOR X TODOS DOS ANJOS X BARRA TODOS OS SANTOS X C DA LAPA X SOCORRO X S SEBASTIAO X VILA PAVAO X EEEFM PROF ANA PORTELA DE SA X EMEF ESTHER DA COSTA SANTOS X CMEI CRIARTE X CRECHE MUNICIPAL.1.046,5714R$ 12,53R$ 13.113,54
ServicoLINHA 18 - COMPARTILHADASJOAO DA ERTI X LAURINDO ROSSIM X FIGUEIRA X DENILTO KRUGER X CORREGO MAROTO X ISAIAS TRESSMANN X PROP RAFAEL SCHULTZ X PROP EDMAR TRESSMANN X LOTEAMENTO ARISTEL RETZ X VILA PAVAO X EEEFM PROF ANA PORTELA DE SA.545,2942R$ 10,74R$ 5.856,46
ServicoLINHA 17 - COMPARTILHADASPRACA RICA (TRAJETO ASFALTO) X CORREGO DA PENEIRA X VILA PAVAO X EEEFM PROF ANA PORTELA DE SA X EMEF ESTHER DA COSTA SANTOS X CMEI CRIARTE X CRECHE MUNICIPAL GIRASSOL.477,5393R$ 15,28R$ 7.296,80
ServicoLINHA 15 - COMPARTILHADASCORREGO FIGUEIRA X CORREGO GRANDE X CORREGO SANTA FILOMENA X VILA PAVAO X CORREGO SAO LUIZ REI X EEEFM PROF ANA PORTELA DE SA.4.110,0000R$ 7,08R$ 29.098,80
ServicoLINHA 14 - COMPARTILHADASCHAPADINHA X ENTRAD VELOSO X CORREGO SANTA JOANA X VELOSO X COR GRANDE X CAB COR GRANDE X SANT FILOMENA X X EEEFM PROF ANA PORTELA DE SA X EMEF ESTHER DA COSTA SANTOS X CMEI CRIARTE X CRECHE MUNICIPAL.1.149,0000R$ 7,08R$ 8.134,92
ServicoLINHA 11 - COMPARTILHADASASSENTAMENTO TRES CORACOES X PRACA RICA X CORREGO TERRA ROXA X CORREGO DA PENEIRA X EEEFM PROF ANA PORTELA DE SA.7.732,5000R$ 5,92R$ 45.776,40
ServicoLINHA 09 - COMPARTILHADASCORREGO DO ESTEVAO X CORREGO SAO SEBASTIAO X EEEFM PROF ANA PORTELA DE SA.4.815,0000R$ 7,17R$ 34.523,55
ServicoLINHA 08 - COMPARTILHADASCOR. DA LAPA X PONTE SAO GONCALO X PAT. SAO GONCALO X COR. ESTEVAO X MERCEARIA BUGE X SAO ROQUE DO ESTEVAO X ESCOLA ANA PORTELA X ESCOLA PROF. ESTHER X CRECHE GIRASSOL.2.196,3152R$ 7,17R$ 15.747,58
ServicoLINHA 07 - COMPARTILHADASPROP. ELIZEU JACOB X PRACA RICA SECA X SAMUEL ZUMACK X LORIVAL JACOB X Cº DA PENEIRA X VILA PAVAO X CEIER.3.270,0000R$ 9,52R$ 31.130,40
ServicoLINHA 06 - COMPARTILHADASPROP. PAULINHO LEITE X CORREGO DA LPA X PONTE SAO GONCALO X CORREGO SANTO ESTEVAO X MERCEARIA BUGE X CEIER VILA PAVAO.3.240,0000R$ 9,18R$ 29.743,20
ServicoLINHA 05 - COMPARTILHADASRUTILEIA RENOKE X JOAO DA ERTI X FAMILIA ROSSIM X COR. DO MAROTO X ENTRADA TIRA COURO X MUSEU X CEIER.5.760,0000R$ 7,69R$ 44.294,40
ServicoLINHA 04 - COMPARTILHADASCABECEIRA GRANDE X S FILOMENA X VILA PAV X C SOCORRO X S SEBASTIAO X COR PRETO X VILA PAVAO X MUSEU X CEIER.5.070,0000R$ 7,57R$ 38.379,90
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
12/09/2025 0004071/2025 Original070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 899,73
09/10/2025 0004616/2025 Original070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 95.991,49
13/11/2025 0005133/2025 Original070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 94.941,04
10/12/2025 0005619/2025 Original070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 81.378,07
10/12/2025 0005622/2025 Original070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 2.017,86
30/12/2025 0006200/2025 Original070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 61.932,64
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
12/09/2025 0004071/2025 0005381/2025 OriginalOrcamentario070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 854,74
10/10/2025 0004616/2025 0006110/2025 OriginalOrcamentario070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 91.191,91
14/11/2025 0005133/2025 0006803/2025 OriginalOrcamentario070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 90.193,99
11/12/2025 0005619/2025 0007452/2025 OriginalOrcamentario070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 77.309,17
11/12/2025 0005622/2025 0007453/2025 OriginalOrcamentario070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 1.916,97
15/01/2026 0006200/2025 0000189/2026 OriginalRestos a Pagar Processados070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 58.836,01
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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